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SWB 1.04 - Erweiterung DATEV Übergabe - Bestellwesen


Erweiterung DATEV Übergabe (OBE)

LDS Zusatzprogramm 1.04
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Im Kundenstamm PA1210 wird ein zusätzliches Eingabefeld zur Verfügung gestellt.
In dieses Feld kann eine abweichende Debitorennummer für den DATEV Export eingegeben
werden. Diese kann nur aus Ziffern bestehen und darf nur in einem einzigen Kunden
hinterlegt sein.
Dies wird mit Hilfe einer Zuordnungsdatei (A10120DT) geprüft.
Jede DATEV Nummer darf also nur einmal vorkommen.

Bei der Übergabe der Fakturierdaten an Datev wird dann statt der Sage Kundennummer , die
im Kundenstamm hinterlegte DATEV Nummer genutzt.

Mit Aufruf des Programms PA1210 mit Steuerzeichen 07000 wird die Datei A10120DT gelöscht
und aus der Datei A10120L8 neu aufgebaut.

Die DatevKundennummer wird in der Datei A10120L8 am Offset 286 mit der Länge 5 abgelegt.

Bei neuen Kunden wird das Feld "Datevnummer" im Kundenstamm mit 00000 vorbelegt und
nicht mehr automatisch angesprungen.


Vergabe der Datev-Nr. beim Druck des RA-Buchs
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Beim Druck des RA-Buchs wird bei Kunden ohne Datevnummer die Datevnummer folgendermaßen
neu vergeben:
· Bei Kunden von 70000 bis 89999 wird die Kundennummer als Datevnummer verwendet,
sofern diese frei ist.
· In allen anderen Fällen wird automatisch die erste freie Datevnummer zwischen 70000
und 89999 vergeben. Hierbei werden jedoch nur Nummern vergeben, unter denen noch kein
Kunde angelegt ist.


Bei der Übergabe des RA/RE -Buches an die DATEV wird die Kostenstelle aus dem Vorgangskopf
im Feld Kost 1 und die Kostenträger aus dem Vorgangskopf im Feld Kost 2 an die DATEV übergeben.


Um dies zu realisieren wurde die Datev Zwischendatei ( 0DATEVFA ) angepasst.
Die Tabellenbeschreibung wurde geändert.